会计这个职业是比较受欢迎的职业，会计有很多个小种类，今天要说的是增值税纳税筹划方案 ，对于这个职业不是很了解的可以看一下企业土地增值税纳税筹划案例分析，案例如下。，企业增值税纳税筹划措施包括哪些内容，企业如何进行纳税筹划？180个企业税收筹划方案+案例，详细又到位，增值税税收筹划案例分析！，增值税纳税筹划存在的问题及如何完善，我想写一篇增值税纳税筹划毕业论文，要从哪些方面写，*能帮我列个提纲，谈一谈增值税税收筹划的一些想法，超详细增值税税务筹划案例，14页完整电子版！会计新手收好备有??。

1.企业土地增值税纳税筹划案例分析，案例如下。

1、可扣除项目金额如何计算？     1投资+2期间费用（管理费+财务费用）+3税金普通住宅再加计扣除上述（1+2）的20%2、：（1+10%+20%）这个是怎么来的？         这就是上述说的:投资额+期间费用+加计扣除的20%        土地增值税规定期间费用扣除总额为：投资额的10%

2.企业增值税纳税筹划措施包括哪些内容

一、纳税人的筹划         （一）增值税一般纳税人与小规模纳税人身份的筹划    1、关于纳税人身份的规定  2、营改增的税负理论测算与分析       3、增值税一般纳税人与小规模纳税人税负平衡点理论测算  4、营业税改征增值税后一般纳税人的税负平衡点测算  5、营改增后一般纳税人与小规模纳税人的税负平衡点选择分析  （二）增值税纳税人与营业税纳税人的筹划    1、关于纳税人兼营营业税应税项目的规定     2、增值税一般纳税人与营业税纳税人的税负差异  二、税基的筹划    （一）差额纳税的筹划       （二）一般纳税人选择供应商的税收筹划       三、税率的筹划    “营改增”后的税率安排如下：    （一）利用干租和湿租的适用税目的税率差异       （二）利用光租和程租的适用税目的税率差异       （三）利用货物运输代理服务%的低税率筹划 （四）兼营行为的税率筹划       四、递延纳税的税收筹划    五、交易模式的税收筹划    六、机构拆分的税收筹划    七、采购固定资产的税收筹划    八、运费的税收筹划     

3.企业如何进行纳税筹划？180个企业税收筹划方案+案例，详细又到位

2021年一年的时间，我们财务总监利用税筹方案，给公司省下百万，我们真是佩服得五体投地！牛人就是有牛人的厉害，他亲自总结180个企业纳税筹划方案+案例，详细又到位，以邮件方式群发给我们每一个会计人，让我们打印学习！真的是太棒了！企业纳税筹划手册（180个纳税筹划方案+案例）第1章 新企业所得税制度下企业的纳税筹划1. 利用亏损结转进行纳税筹划好了，篇幅有限，就不和大家一一展示了希望我的分享可以帮助到你！

4.增值税税收筹划案例分析！

对于企业而言，通过税收筹划实现企业节税是一个非常明智的选择，用足增值税的各种税收优惠政策，是一个企业常规的财务管理行为，一税通可以告诉你怎么去用足优惠政策，但这与企业利益*化的税收筹划节税还是有一段距离的；尽管增值税也存在筹划问题，但相对于其他税种来说，筹划的空间很小。因为对于大多数企业来说，上游企业的销项税额就是下游企业的进项税额，在这条价值链上，一个企业要想少缴税，另外一个企业就必然要多缴税。当然，这里没有考虑由于减免税带来的税收利益，事实上这种情况也不多。增值税税收筹划www..vip企业税收筹划节税方案案例：钢结构公司将销售并安装钢结构这项混合销售业务拆分为钢结构销售合同和钢结构安装合同，是否可以少缴增值税？举例：Y公司（简称：乙方）是一家具有生产销售和安装资质的钢结构企业。Y公司销售钢结构给Z公司（简称：甲方），并提供安装服务。总计含税金额为1000万元。根据此问题可以有两个方案：A方案：甲乙双方签订一份销售安装合同，合同中约定：钢结构含税金额为600万元，安装业务含税金额为400万元；B方案：甲乙双方公司两份合同，一份是钢结构销售合同，含税金额为600万元；一份是安装合同，含税金额为400万元；分析决策：A方案中，Y公司的行为属于“从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的混合销售行为”，根据财税〔2016〕36号文件的规定，应该按照17%的税率计算缴纳增值税。应税销售额为=1000万÷（1+17%）=8547008.55元；应缴纳增值税=8547008.55×17%=1452991.45元；B方案中，Y公司通过签订销售合同和安装合同，应该分别按照17%和11%的税率计算缴纳增值税。钢结构销售业务应税销售额=600万÷（1+17%）=5128205.13元；钢结构销售业务应缴纳增值税=5128205.13×17%=871794.87元；钢结构安装业务应税销售额=400万÷（1+11%）=3603603.6元；钢结构安装业务应缴纳增值税=3418803.42×11%=396396.4元；B方案缴纳的增值税为871794.87+396396.4=1268191.27元，比A方案节约增值税1452991.45-1268191.27=184800.18元；根据A、B两个方案结果来看，企业应该选择B方案。税筹方案落地实施取决于买卖双方：按照上述计算结果来看，对于作为具有钢结构制造、销售与安装业务范围的Y公司来说，B方案无疑是合算的。但交易是甲乙双方的博弈，对于甲方Z公司来说，两个方案所获得的进项税额，产生的采购成本是截然不同的。因此，如果Y公司想把A方案改为B方案，Z公司必然对总体价格、钢结构销售额、安装业务销售额做出调整。也就是说，Y公司给Z公司开一张17%的发票时，会有一个交易价格；如果Y公司要将业务划分为两个合同，分别开具17%和11%的发票，会形成另外一个交易价格。在Y公司和Z公司的讨价还价中，Y公司的筹划方案是无法实现的，最终达成的结果双方都要能接受。而且这种一般纳税人公司之间的交易，不存在一方少缴税，另一方不多缴税，一方利润增加，另一方利润不减少的情况。（如果Z公司是小规模纳税人，可以采用简易计税方法，上述筹划方案有可能实现。）增值税只是企业税收的一部分，企业想通过税收优惠政策达到节税的效果，必须经过缜密的税收筹划，并根据企业实际情况制定合理合法的方法，这样才能实现利益*化，税收筹划可找一税通，一税通专业的税收筹划公司，专门为企业定制税收筹划方案，帮助企业节省税收，可直接添加一税通税收筹划师王总监【p95311】免费咨询，或网上搜索一税通！也可关注微信公众号【一税通官网号】了解更多税收筹划案例！

5.增值税纳税筹划存在的问题及如何完善

纳税筹划新企业所得税法应用中，如何享受各种税收优惠，是你的企业合理节税(1) 行业及业务结构分析、税负筹划及操作辅导(2) 采购、生产、销售及仓储单证流程规划 、辅导(3) 企业增值税专项筹划(4) 企业所得说专项筹划(5) 企业纳税风险评估

6.我想写一篇增值税纳税筹划毕业论文，要从哪些方面写，*能帮我列个提纲

增值税转型是个很好的选题 当然可以写在纳税筹划里 生产型增值税向消费型增值税转，购置固定资产的进项税就可以抵扣了，很多大项目或许会因此政策调整而考虑更改项目建设期或建设地点从而降低增值税负。

7.谈一谈增值税税收筹划的一些想法

最近有个朋友，问我她一朋友有家公司利润率特别高，但是主要成本为人工成本，近几年预计业务量会大幅增加，最近就会开具很多大额税率的增值税发票。问有没有合理合规的方式来进行增值税税收筹划？因为我当时恰好写了一篇文章说一道财务总监的面试题目，我当时想到的是可以选择一个税收洼地，成立一个分子公司，未来将主要业务转移至该新成立的公司。就那样子回了她，还叮嘱她千万不要去买进项税票，被逮到了超过1万元就按刑法伺候了。后面下来我又仔细想了想，其他企业在增值税税这块有进行合法合规的 操作空间没有了额，我利用非上班时间想了两天，有些粗浅的思路，现分享给各位朋友们，希望能够抛砖引玉。在谈增值税税收筹划前，首先我们要了解哪些项目增值税是免税的，哪些项目增值税可以即征即退，哪些项目可以扣减增值税，根据2016年营改增36号文，一共有40个项目免征增值税，2项可以即征即退，2项可扣减增值税。建议大家空了可以认真看哈36号文附件3：营业税改增值税试点过渡政策的规定。如果你企业业务恰好属于这些归类优惠里面，那么要主动去享受这些优惠条件。但是，如果你企业恰好不属于这些归类里面，那么你企业只能通过以下方法来进行税收筹划。税收筹划一：合理利用时间差。我们知道小规模纳税人申报，可以选择按季度申报还是按月申报，为了确保年度内纳税人的纳税期限相对稳定，一经选择，一个会计年度内不得进行变更。同时，我们知道，小规模纳税人目前增值税免税标准是销售额10万元每月，每个季度就是销售额30万元。情形一：某小规模纳税人呢2021年1-3月销售额分别是，5万、12万、12万，如果按月纳税，就只有1月的时候5万元销售额能够销售增值税免税优惠。2月和3月要缴纳增值税，但是如果选择按季度申报增值税的话，一季度的销售额为5+12+12=29万元，在30万标准内，一季度不用缴纳增值税。在这种情况下，小规模纳税人更愿意实行按季度纳税。情形二：某小规模纳税人呢2021年1-3月销售额分别为9万、13万、11万元，如果按月纳税，1月份能够享受免税优惠。如果按季度纳税2021年一季度销售额合计为9+13+11=33万，大于30万元的免税标准，此时33万元都无法享受免税。在这种情况下，小规模纳税人更愿意实行按月纳税。毕竟还可以享受1月份的9万元销售额的增值税免税优惠。举以上两种情形，就是为了说明，小规模纳税人根据自己最近一个年度的业务规模，合理选择按季度纳税还是，按月纳税，如果公司的年销售额预计远大于120万的，可以在合同签订的收款时间上下下功夫，选择1-11月确认销售额控制在10万元内，12月的时候确认大量销售额来达到增值税*优惠享受免税优惠。如果预计公司的年销售额在120万元以内，可以选择进行按季度申报，在合同签订的收款时间上下下功夫，人为控制每个季度的销售额不超过30万元，这样一年下来，一分钱的增值税都不用交。这里需要特别提醒的是，因为小规模纳税人免税标准额提高至10万元每月，不少一般纳税人想转登记回去。关于一般纳税人的转登记问题，总局是有明确规定的。备注：2021年，将小规模纳税人的标准统一提高至500万元时，允许此前按照较低标准认定登记的一般纳税人，在2021年年底前自愿选择转登记为小规模纳税人。一般纳税人如果年销售额不超过500万元，可在2021年度选择转登记为小规模纳税人，转登记后可以享受增值税免税政策（月10万，季度30万，年120万）。但是需要注意的是，曾经在2021年度选择过转登记的纳税人，2021年仍可选择转登记；但是，2021年选择转登记的，再次登记为一般纳税人后，以后不得再转登记为小规模纳税人。筹划二：尽量不要出现销售额和进项税的错位匹配。合理利用合同条款，延迟缴纳增值税时间，节约资金成本。我们知道，每月的销售收入，只要开具了增值税发票，数据会自动传到税务局系统增值税申报表销项税额反映，而产生的进项税额，只要在税务局系统勾选认证了，会自动进入到增值税申报表进项税税额反映。但是，进项税额勾选认证时间是1年内，不少企业在进项税勾选认证环节因为时间是1年才过期，勾选认证很随意。举个例子，某增值税一般纳税人2021年1-12月增值税缴纳情况如下表所示：由上表可知，如果进项税额勾选认证不及时，会导致两种结果，一是全年的进项税额没有抵扣完，分年看的话这一年增值税会缴纳多（只要勾选认证了的，未抵扣的进项税额以后年份是可以抵扣的），比如说上表这个企业这种操作会导致2021年度全年多缴纳增值税440-375=65万元，二是缴纳税款的时间差异，该企业这钟操作模式因为进项税没有勾选完，使得税金提前入库。虽然长期来看，总的缴纳税金是不变的，但是货币是有时间价值的。如果该企业规模更大，销项税和进项税额都很大了，如果在按照这种操作模式处理，销项税和进项税错位会带来的货币时间价值损失就会很大了。用通俗易懂的话来讲，就是销项税额能有多晚确认就确认，也就是开票能拖好久开就拖好久开。进项税票务必及时勾选认证，有多快勾多快。这样子能*化的延缓税款的入库时间，充分利用这段时间差货币的时间价值。税收筹划三：选择能实现增值税返还的税收洼地成立分公司或者子公司，将主要业务转移至该新成立的公司。上篇文章说一道财务总监的面试题目提到的，*各地方*为了拉动当地经济发展，会开出很多税收优惠条件，包含增值税、企业所得税、个人所得税当地*所得部分一定比例的返还等。那么选择一个合适的税收洼地成立分公司或者子公司，未来将主要收入业务转移至该新成立的公司，这种操作模式也是一个明智的选择。以上是笔者想到的3钟筹划思路，如果各位朋友还有其他思路，欢迎留言交流。感兴趣的朋友请关注微信公众号长*会计。

8.超详细增值税税务筹划案例，14页完整电子版！会计新手收好备有

【超详细增值税税务筹划案例，14页完整电子版！会计新手收好备有】今天小编给大家分享一份超详细的增值税税务筹划案例，整整14页，刚刚入职的会计人手一份，相信能帮到你，有电子版哦！部分内容展示由于篇幅有限，部分内容没有展示完全，持续更新......

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